Omschrijving | Jaarrekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma / taakveld | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
Inwonerszaken | 19.851 | - 5.288 | 14.563 | 20.789 | - 4.731 | 16.058 | 21.161 | - 4.827 | 16.334 |
Burgerzaken | 806 | - 506 | 300 | 889 | - 469 | 420 | 641 | - 462 | 179 |
Onderwijsbeleid / leerlingenzaken | 781 | - 41 | 740 | 818 | - 81 | 737 | 849 | - 81 | 768 |
Sportbeleid en activering | 29 | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cultuurpres. -prod. -participatie | 48 | 0 | 48 | 20 | 0 | 20 | 21 | 0 | 21 |
Media | 112 | 0 | 112 | 174 | 0 | 174 | 154 | 0 | 154 |
Samenkracht en burgerpart. | 1.584 | - 96 | 1.488 | 1.242 | - 106 | 1.136 | 1.310 | - 70 | 1.240 |
Wijkteams | 908 | 4 | 912 | 992 | 0 | 992 | 1.023 | 0 | 1.023 |
Inkomensregelingen | 4.875 | - 3.851 | 1.024 | 4.894 | - 3.708 | 1.186 | 4.792 | - 3.867 | 925 |
Begeleide participatie | 3.011 | - 389 | 2.622 | 2.576 | 0 | 2.576 | 2.575 | 0 | 2.575 |
Arbeidsparticipatie | 228 | 0 | 228 | 372 | 0 | 372 | 461 | 0 | 461 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 278 | - 5 | 273 | 588 | 0 | 588 | 610 | 0 | 610 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.764 | - 343 | 1.421 | 2.820 | - 347 | 2.473 | 2.995 | - 347 | 2.648 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 3.934 | 0 | 3.934 | 3.716 | 0 | 3.716 | 3.963 | 0 | 3.963 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 227 | 0 | 227 | 237 | 0 | 237 | 246 | 0 | 246 |
Geëscaleerde zorg 18- | 281 | - 61 | 220 | 415 | 0 | 415 | 439 | 0 | 439 |
Volksgezondheid | 985 | 0 | 985 | 1.032 | - 20 | 1.012 | 1.082 | 0 | 1.082 |
Ruimte | 22.794 | -11.030 | 11.764 | 20.137 | - 7.647 | 12.491 | 19.606 | - 7.342 | 12.264 |
Beheer ov.gebouwen/gronden | 456 | - 961 | - 505 | 1.084 | - 293 | 791 | 1.014 | - 183 | 831 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.902 | - 5 | 1.897 | 1.906 | - 22 | 1.884 | 1.923 | - 20 | 1.903 |
Openbare orde en veiligheid | 197 | - 33 | 164 | 231 | - 28 | 203 | 241 | - 28 | 213 |
Verkeer en vervoer | 4.720 | - 178 | 4.542 | 4.668 | - 115 | 4.553 | 4.793 | - 81 | 4.712 |
Parkeren | 1 | 0 | 1 | 1 | - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Openbaar vervoer | 22 | - 47 | - 25 | 13 | - 17 | - 3 | 4 | - 16 | - 12 |
Economische ontwikkeling | 316 | 0 | 316 | 152 | 0 | 152 | 164 | 0 | 164 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 849 | - 105 | 744 | 318 | - 224 | 94 | 293 | - 153 | 140 |
Economische promotie | 120 | - 198 | -78 | 88 | - 187 | - 99 | 134 | - 188 | - 54 |
Onderwijshuisvesting | 1.502 | - 87 | 1.415 | 1.119 | - 77 | 1.042 | 1.012 | - 91 | 921 |
Sportaccommodaties | 211 | 0 | 211 | 349 | 0 | 349 | 139 | 0 | 139 |
Musea | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 |
Cultureel erfgoed | 295 | - 138 | 157 | 192 | - 110 | 82 | 188 | - 91 | 97 |
Openb. groen/(openlucht) recr. | 1.550 | - 52 | 1498 | 1.946 | - 76 | 1.871 | 1.786 | - 43 | 1.743 |
Riolering | 2.977 | - 3.008 | -31 | 2.484 | - 2.597 | - 113 | 2.247 | - 2.597 | - 350 |
Afval | 1.501 | - 1.704 | - 203 | 1.648 | - 1.871 | - 223 | 1.730 | - 1.963 | - 233 |
Milieubeheer | 120 | - 86 | 34 | 96 | - 55 | 41 | 130 | - 55 | 75 |
Begraafplaatsen | 934 | - 967 | -33 | 498 | - 537 | - 39 | 551 | - 585 | - 34 |
Ruimtelijke Ordening | 738 | - 253 | 485 | 638 | - 148 | 490 | 702 | - 155 | 547 |
Grondexploitaties (niet bedrijven) | 2.020 | - 2.008 | 12 | 428 | - 252 | 176 | 211 | - 56 | 155 |
Wonen en bouwen | 2.349 | - 1.200 | 1.149 | 2.266 | - 1.037 | 1.229 | 2.332 | - 1.037 | 1.295 |
Bedrijfsvoering | 2.133 | - 1.148 | 985 | 2.548 | - 284 | 2.264 | 2.228 | - 307 | 1.921 |
Bestuur | 1.677 | - 98 | 1.579 | 1.618 | - 171 | 1.447 | 1.661 | - 167 | 1.494 |
Treasury | 39 | - 1.050 | - 1.011 | -155 | - 113 | - 268 | -154 | - 140 | -294 |
OZB Woningen | 478 | 0 | 478 | 315 | 0 | 315 | 310 | 0 | 310 |
OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 47 | 0 | 47 |
Belastingen overig | 5 | 0 | 5 | 47 | 0 | 47 | 60 | 0 | 60 |
Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Overige baten en lasten | -66 | 0 | -66 | 687 | 0 | 687 | 302 | 0 | 302 |
Subtotaal | 7.085 | -35.552 | -28.467 | 7.943 | -35.902 | -27.959 | 8.444 | -38.024 | -29.580 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | -35.400 | -35.400 | 0 | -35.031 | -35.031 | 0 | -37.440 | -37.440 |
Overhead | 7.085 | - 152 | 6.933 | 7.943 | -871 | 7.072 | 8.444 | - 584 | 7.860 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrag onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 19.761 | -20.130 | -369 | 2.477 | - 5.171 | -2.694 | 20 | - 967 | - 947 |
Mutaties reserves per programma: | |||||||||
- Inwonerszaken | 3.068 | - 175 | 2.893 | 480 | - 696 | - 216 | 0 | - 109 | - 109 |
- Ruimte | 10.844 | - 472 | 10.372 | 0 | - 333 | - 333 | 20 | - 163 | - 143 |
- Bedrijfsvoering | 5.849 | -19.483 | - 13.635 | 1.997 | - 4.142 | -2.145 | 0 | - 695 | - 695 |
Resultaat (- = batig saldo) | 71.624 | -73.148 | - 1.524 | 53.893 | -53.735 | 160 | 51.459 | -51.467 | - 8 |